惠程科技: 内部控制审计报告

深圳市惠程信息科技股份有限公司

     大信审字[2023]第 11-00030 号


(资料图片仅供参考)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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                                                          大信审字[2023]第 11-00030 号

深圳市惠程信息科技股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深

圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“贵公司”

                       )2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控

制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、

                《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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  四、财务报告内部控制审计意见

 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有

效的财务报告内部控制。

   大信会计师事务所(特殊普通合伙)                                         中国注册会计师:蔡瑜

      中国    北京                                               中国注册会计师:李敏

                                                                   二○二三年四月十八日

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关键词:

来源:证券之星
编辑:GY653

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